課桌椅生產項目計劃書

課桌椅生產項目規劃書 項目摘要 我司自2014年2月1日進行課桌椅的正式運營銷售，截止2014年9月25日，已經實現31954套課桌椅的訂單、發貨和組裝。銷售額約為4195853元。 結合市場剛性需求和現有OEM訂單式運營的種種弊端（如交期不及時、缺件錯貨等），從利潤上無法滿足公司高速增長的趨勢；從運營上無法節約運輸、組裝、質量等問題的成本；從品牌效應上無法創造出公司的品牌效應。 通過多半年來的課桌椅銷售實戰和全國各地生產、銷售需求調研，進行規劃布局課桌椅生產項目。以便實現營銷利潤最大化，運營成本最小化，創造出公司的品牌。 1． 產品市場分析 1.1市場容量分析 1.全國在校學生總量計算： a、全國人口：13.39億 b、理論在校中小學學生總量：13.39*0.166=2.23億 c、實際在校中小學學生總量：2.23*0.8=1.784億 2、學生課桌椅使用壽命或更換周期： 小學6年+初中3年+高中3年=12年*3批=4年 行業內一般品保期為2年，所以確定學生課桌椅使用壽命或更換周期為4年。 3、全國理論學生課桌椅年需求量： 1.784億/4=4460萬套 考慮欠發達地區差異，實際需求為70%，即實際需求為：4460萬*0.7=3122萬套 4：全國學生課桌椅采購價值： 3122萬*130元=40.5億元 5：山東省學生課桌椅采購價值： 40.5*0.077=3.1億元 6：公司啟動該項目后的產值預測： a、山東省預計市場占有率為30% 3.1億*30%=0.93億元 b、全國預計市場占有率為10% 40.5-3.1=37.4*0.1=3.74億元 c、產值預測合計：0.93+3.74=4.67億元 d、產能：4.67億*130元=359萬套 1.2市場前景與發展趨勢 結合教育行業整體走勢，國內課桌椅已經開始大規模由全木結構轉變為鋼木結構。部分沿海城市開始進行鋼塑結構更換。（附圖） （圖一）.全木質課桌椅 （圖二）鋼木課桌椅 （圖三）鋼塑課桌椅 學生課桌椅行業競爭激烈，很多廠家、公司為了中標，不惜通過進行參數鎖標、做關系等手段進行競爭。 綜上所述，學生課桌椅市場利潤較低，競爭激烈。產品的可持續性能夠持續十年，且學校對課桌椅的功能多元化需求較為強烈： 1.產品由單一的書寫、閱讀功能升級為電教化互動功能 2.產品更加環保、健康 3.產品能夠快速實現互動功能 1.3市場競爭格局 目前課桌椅產品主要通過政府教育部門機構招投標進行大批量采購。全國學生課桌椅招標信息達到平均200例/月（3月~6月）。 通過數據分析：全國有四大課桌椅生產基地：浙江、河北、江西、廣東 較大規模的課桌椅生產商有57家。主要分布在：浙江、河北、廣東、江西地區。其他各省市基本在十幾家左右，但規模不大。 1.4價格現狀及預測 綜合千里馬招標信息網課桌椅中標公告分析： 鋼木結構（多層板桌面、注塑包邊桌面）招標預算價格區間：150~170元/套 中標價格區間：120~135元/套 鋼塑結構（中空塑料桌面、椅面）招標預算價格區間：270~300元/套 中標價格區間：220~260元/套 鋼木結構課桌椅的毛利潤空間（30%~50%） 塑鋼結構課桌椅的毛利潤空間（40%~70%） 1.5營銷策略 結合市場容量、市場格局以及銷售價格模式，通過成立課桌椅銷售團隊進行針對性的對河南、陜西、山西、山東省份重點銷售 2． 生產技術方案 2.1項目產品、規格及生產規模 結合課桌椅產品的結構和配件，以及目前公司現有的加工能力。通過近期的考察，確定部分配件外協采購和主要結構自己生產的模式。 通過多半年的銷售狀況統計和供貨過程中產生的問題，確定幾款常規產品并在原有基礎上進行了改進。（附表一自制產品選型參數及價格定位） 公司以生產課桌椅下體金屬件為主，購置增添相關設備、模具、工藝，具備下料、折彎、沖剪、成型、焊接、涂裝等生產工藝，桌面及椅面以外協采購加工為主，材料選擇以多層膠合板、密度板，吹塑板及注塑板。 計劃第一年產銷量為15萬套左右，實現產值3000萬元，實現利潤300萬元。三年內產能力爭突破100萬套課桌椅。 2.2工藝流程圖 2.3設備選型 公司講臺車間已具備部分生產課桌椅設備，要增加部分設備工藝，如：沖床數量不足、增加液壓彎管機、模具、自動焊、拋丸機等。需要新購置部分生產設備如下 序號 設備名稱 型號 數量（臺） 預算價格（萬元） 1 沖床 40T 1 2 2 沖床 63T 1 3.5 3 圓盤鋸 2 3.5 4 液壓雙頭彎管機 1 4.5 5 拋丸機 1 10 6 自動焊接機器人及配套工裝 OTC 1 17.5 7 其他輔料（安裝、電氣路等） 2.5 合計（萬元） 43.5 3． 原材料供應 3.1生產用原材料供應 序號 原材料名稱 產地 價格 備注 1 鋼管 天津 3400元/噸 毛坯 2 多層板桌椅面、 霸州 22元/套 成品 3 塑料桌椅面 濟南 60元/套 需開發模具 4 鋼制桌斗 霸州 9元/只 毛坯 5 塑料桌斗 濟南 20元/只 需開發模具 6 鐵板 濟南 毛坯 7 膠套 濟南 0.1元/只 需開發模具 8 五金件 濟南 4元/千克 成品 3.2燃動力供應 電源、氣源、水源 四．車間布局圖 5． 項目組織架構和人力配置 待定 6． 項目實施進度安排 待定 7． 項目首年資金需求估算 課桌椅投產項目估算表 單位：元 序號 項 目 計算來源 合計 1 原材料采購費用 2000套*40元/套 80000 2 水電費 2000套*1.2元/套 2400 3 工資及福利費 2000套*6元/套 12000 4 設備維護費 0 0 5 新進設備采購費用 435000 6 管理費用 2000套*1元/套 2000 7 庫存費用 0 0 9 設備年折舊費 設備原價*40% 174000 11 利息支出 （1-9項總和）*6% 42324 12 總成本費用 747724 8、 利潤分析 根據市場現有利潤情況，凈利潤應在6%。即我公司銷售和生產達到全國市場容量10%，市場容量30%時：利潤總額：4.67億*6%=2802萬元 - 8 -